1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-874-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA IMPLEMENTACION DE PANELES EDUCATIVOS PARA LOS ALUMNOS DE PROGRAMA TEA DE LA ESCUELA LUCILA GODOY ALCAYAGA/DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 998/DAEM del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 50068,9634 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA Razón Social MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA R.U.T. 78.537.770-2 Sucursal MADERAS Y FERRETERIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31163301 Plancha de relleno 12 Unidad no definida PLANCHA TRUPAN 5.5MM   $ 15.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.584 $ 190.588 23171509 Soldadura 1 Unidad no definida SOLDADURA 6011 3/32xKG   $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353 23153137 Cubiertas guardapolvos de máquina 36 Unidad no definida GUARDAPOLVOS 2"   $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.588 $ 69.580

Total Neto	$ 263.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.069
TOTAL OC	$ 313.590