1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-881-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MARCOS PARA DIPLOMAS JOAQUIN VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 996 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Chacabuco 502 Comuna Vicuña Impuesto 27885,312 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 502 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAREN ANDREA Razón Social KAREN ANDREA CÓRDOVA CASTILLO R.U.T. 15.611.268-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAREN ANDREA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101603 Marcos para certificados 35 Unidad no definida MARCOS DE MADERA TAMAÑO CARTA   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.755 $ 146.765

Total Neto	$ 146.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.885
TOTAL OC	$ 174.650