1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-890-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN ESCUELA JUAN TORRES MARTINEZ, DIAGUITAS (MANTENCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1178/MANTENIMIENTO del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 46466,59 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELISEO CORTEZ CARMONA Razón Social ELISEO OMAR CORTEZ CARMONA R.U.T. 6.788.561-9 Sucursal ELISEO CORTEZ CARMONA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global REPARACIÓN DE FILTRACIÓN EN PASILLO SECTOR KINDER DE LA ESCUELA DE DIAGUITAS CIERRE PROVISORIO 1,0 DEMOLICIÓN DE PAVIMIENTO MANUAL 2.25 EXCAVACIÓN DE TERRENO MANUAL 3.38 REPARACIÓN DE TUBERÍA CU 1" Y FITTIN RELLENO DE EXCAVACION MANUAL 3.48 HORMIGÓN DE PAVIMENTO2.25 ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS   $ 244.561,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.561 $ 244.561

Total Neto	$ 244.561
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.467
TOTAL OC	$ 291.028