1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-938-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2023 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIÓN DE MAMPARA EN JARDÍN INFANTIL GIRASOLES DE ELQUI (VTF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3613-78-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 413820 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor walkercamp Razón Social WALKER ARIEL CAMPUSANO PINTO R.U.T. 7.972.511-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal walkercamp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global INSTALACIÓN DE MAMPARA EN JARDÍN INFANTIL GIRASOLES DE ELQUI SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS. INSTALACIÓN DE MAMPARA EN JARDÍN INFANTIL GIRASOLES DE ELQUI $ 2.178.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.178.000 $ 2.178.000

Total Neto	$ 2.178.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 413.820
TOTAL OC	$ 2.591.820