1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-110-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-34-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-34-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Carrera 335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Infante 389 Comuna Vicuña Impuesto 14424,8 Dirección de Envío de la Factura Infante 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho. Enviar productos Empresa Pullman Cargo, Expreso Norte o Chile Express. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estalista, Materiales Educativos Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LIMITADA R.U.T. 77.558.540-4 Sucursal Estalista, Materiales Educativos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111808 Formularios de contabilidad o libros de contabilidad 20 Unidad Libros de 9 columnas. Libros de 9 columnas. $ 3.758,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.160 $ 75.160 44122016 Sujeta documentos 40 Unidad Cajas de binder clips de 19 mm. Cajas de binder clips de 19 mm. $ 19,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760 $ 760

Total Neto	$ 75.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.425
TOTAL OC	$ 90.345