1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-111-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra READJUDICA LIC 4 DROGUERIA 3614-4-R126 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-4-R126 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Infante 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 26 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Condell 495-B Vicuña. Comuna Vicuña Impuesto 48640 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell 495-B Vicuña. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 2000 Unidad PECHERA PLASTICA DESECHABLE CON MANGAS Y OJAL EPP00006 PECHERA PLASTICA DESECHABLE ESTÁNDAR CON MANGA LARGA Y OJAL EN DEDO PULGAR, COLOR CELESTE, ATOXICO. LIBRE DE LÁTEX, PRESENTACIÓN BOLSA POR 10 UNIDADES, VALOR POR UNIDAD, VENCIMIENTO 05-2028 $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 256.000 $ 256.000

Total Neto	$ 256.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.640
TOTAL OC	$ 304.640