1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-113-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3614-75-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Atención Participantes 1ª Capacitación para Educadoras de Párvulos de Promoción de Salud ( Vida Chile ) Proveniente de Licitación 3614-75-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Carrera 335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Infante 389 Comuna -1 Impuesto 53002,4 Dirección de Envío de la Factura Infante 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HOTELERA Y TURISMO HUGO SALAS ROMAN E.I.R.L. R.U.T. 76.485.790-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 En nuestra terraza, a la hora que deseen 40 Unidad En nuestra terraza, a la hora que deseen Coffe Break Mañana $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000 90101604 Tomate primavera,carne a la olla con acompañamiento, torta fría y vaso de bebida o jugo 40 Unidad Tomate primavera,carne a la olla con acompañamiento, torta fría y vaso de bebida o jugo Almuerzos $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.280 $ 151.280 90101604 Te,agua de hierbas y galletas surtidas 40 Unidad Te,agua de hierbas y galletas surtidas Coffe Break Tarde $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.680 $ 43.680

Total Neto	$ 278.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.002
TOTAL OC	$ 331.962