1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-117-SE26 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS DENTALES (5) DESDE 3614-12-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-12-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Infante 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B Comuna Vicuña Impuesto 703 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DENTAL LAVAL LTDA. Razón Social DENTAL LAVAL LIMITADA R.U.T. 79.595.850-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DENTAL LAVAL LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 100 Unidad no definida VASOS PLÁSTICOS X 50 UNIDADES (SET DE 50 UNIDADES) Vasos Desechables Manga de 50 vasos de 120 Cc- valor por unidad. $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700

Total Neto	$ 3.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 703
TOTAL OC	$ 4.403