1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-165-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ DE INSUMOS DENTALES 2, LIC 3614-20-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-20-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Infante 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 98 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B Comuna Vicuña Impuesto 17290 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MEDIDENT PLUS Razón Social COMERCIAL MEDIDENT PLUS SPA R.U.T. 77.854.432-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MEDIDENT PLUS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121902 Farmacias 20 Unidad SEDA DENTAL SEDA DENTAL KREMS 50 MTS ENCERADA $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 85121902 Farmacias 10 Unidad DESINFECTANTE DE FRESAS DESINFECTANTE DE FRESAS GC CLEAN DENTAL BURS $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 91.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.290
TOTAL OC	$ 108.290