1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-19-TD26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-02-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3614-1-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B Comuna Vicuña Impuesto 328510 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Walker Campusano Contratista Razón Social WALKER ARIEL CAMPUSANO PINTO R.U.T. 7.972.511-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Walker Campusano Contratista Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global SERVICIO DE REPARACIÓN DE SALA DE BOMBAS Y FUGA DE AGUA EN CESFAM SAN ISIDRO - CALINGASTA SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA   $ 1.729.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.729.000 $ 1.729.000

Total Neto	$ 1.729.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 328.510
TOTAL OC	$ 2.057.510