1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-204-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-39-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-39-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Carrera 335 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Infante 389 Comuna Vicuña Impuesto 6091,4 Dirección de Envío de la Factura Infante 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO .- ENVIAR PRODUCTOS POR UNA DE LAS SIGUIENTES EMPRESAS: L.I.T. CARGO; BUSES EXPRESO NORTE; PULLMAN  CARGO Y  CHILE EXPRESS.  IV REGION COQUIMBO, COMUNA VICUÑA.-   INDICAR MEDIO ENVIARA FACTURA. GRACIAS.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PCCORP DEPOT Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. R.U.T. 76.058.391-k Sucursal PCCORP DEPOT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 8 Unidad RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO. RESMA PAPEL TAMAÑO OFICIO. $ 2.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.960 $ 16.960 60121124 Papel kraft 50 Unidad PLIEGOS DE PAPEL KRAFT. PLIEGOS DE PAPEL KRAFT. $ 302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100

Total Neto	$ 32.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.091
TOTAL OC	$ 38.151