1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-252-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-30-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-30-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Infante 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Infante 389 Comuna Vicuña Impuesto 148960 Dirección de Envío de la Factura Infante 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor walkercamp Razón Social WALKER ARIEL CAMPUSANO PINTO R.U.T. 7.972.511-0 Sucursal walkercamp Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad Confección e instalación de muebles de estanterías para el almacenamiento de los medicamentos de la Drogueria del Departamento de Salud Vicuña. experiencia en el rubro $ 784.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000

Total Neto	$ 784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.960
TOTAL OC	$ 932.960