1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-325-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-09-2023 Nombre de la Orden de Compra JORNADAS DE PARTICIPACIÓN ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-44-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-44-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Infante 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 206 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B Comuna Vicuña Impuesto 622668 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSA ELENA Razón Social SOCIEDAD DE TURISMO E INVERSIONES C.R.M. RESP. LIM R.U.T. 76.479.851-1 Sucursal ROSA ELENA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111601 Centros de conferencias 1 Global “ARRIENDO DE LOCAL, EQUIPO AUDIOVISUAL Y ALIMENTACION PARA 6 JORNADAS DE 50 PERSONAS CADA UNA”, Arriendo de local con equipos audiovisuales y alimentación desayuno-almuerzo-colación, 6 jornadas por 50 personas cada una. $ 3.277.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277.200 $ 3.277.200

Total Neto	$ 3.277.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 622.668
TOTAL OC	$ 3.899.868