1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-354-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICON DE MOCHILAS PARA VISITAS DOMICILIARIAS INTEGRALES INFANTILES DE CHCC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Infante 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Infante 389 Comuna Vicuña Impuesto 21736 Dirección de Envío de la Factura Infante 389 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grupo SaSua SpA Razón Social Grupo SaSua SpA R.U.T. 76.431.781-5 Sucursal Grupo SaSua SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14 ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA NEGRA 3 DIAS 8   (1368972) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA NEGRA 3 DIAS UNIDAD 1395530 (1368972) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA NEGRA 3 DIAS UNIDAD; Código: ;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.400 $ 114.400

Total Neto	$ 114.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.736
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 136.136