1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-355-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION CONTRATO LIC 3614-21-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-21-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. 18 de Septiembre (CESFAM) - Calingasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CARLOS ROBERTO MONDACA N°101, CALINGASTA, VICUÑA. Comuna Coquimbo Impuesto 268565 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CARLOS ROBERTO MONDACA N°101, CALINGASTA, VICUÑA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Comercial Avalos Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AVALOS LIMITADA R.U.T. 76.854.671-1 Sucursal Soc. Comercial Avalos Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Global   INSTALACIÓN 4 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MURO 12.000 BTU $ 1.413.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.413.500 $ 1.413.500

Total Neto	$ 1.413.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.565
TOTAL OC	$ 1.682.065