Orden de Compra. Nº3614-398-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-30-L122"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3614-398-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3614-30-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3614-30-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Unidad de Compra Infante 389
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA
R.U.T. 69.040.500-8
Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B
Comuna Vicuña
Impuesto 184186
Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grafika Limitada
Razón Social SOCIEDAD DE IMPRESIONES INTEGRADAS MULTIPROPOSITO
R.U.T. 76.022.196-1
Sucursal Grafika Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales350UnidadCALENDARIOS IMANTADOS Tenemos experiencia con este trabajo, se ha realizado varias veces incluido con ustedes en años anteriores. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 717.500 $ 717.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales500UnidadDIPTICO CALENDARIOtodo tal cual lo solicitado $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.500 $ 117.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales8TalonarioTALONARIOS BUZON OIRS todo tal cual lo solicitado $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.400 $ 38.400
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioTALONARIO FORMULARIO AUDITtodo tal cual lo solicitado $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales10TalonarioTALONARIO CRAFFT todo tal cual lo solicitado $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 969.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.186
TOTAL OC $ 1.153.586


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.