1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-436-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE ESCRITORIO PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Infante 389 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Vicuña R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CARLOS ROBERTO MONDACA N°101, CALINGASTA, VICUÑA. Comuna Coquimbo Impuesto 22061 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 18 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CARLOS ROBERTO MONDACA N°101, CALINGASTA, VICUÑA. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124317 2239-4-LP14 Masa de modelado 30   (1006804 )PLASTILINA TORRE 12 COLORES UNIDAD 1024804 (1006804) PLASTILINA TORRE 12 COLORES UNIDAD; Código: 65687; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 20   (1007064 )TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD 1025064 (1007064) TIJERAS PROARTE 11 CM ESCOLAR PUNTA ROMA UNIDAD; Código: 89932; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 273,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460 60121148 2239-4-LP14 Papel lustre 10   (1291373 )PAPEL LUSTRE FABER CASTELL CARPETA BLOCK 24,8 X 34,6 UNIDAD 1317286 (1291373) PAPEL LUSTRE FABER CASTELL CARPETA BLOCK 24,8 X 34,6 UNIDAD; Código: 41416; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.170 $ 9.170 31201610 2239-4-LP14 Cola fría 9   (1007631 )COLA FRÍA HENKEL MADERA PEGAFIX 110GR UNIDAD 1025631 (1007631) COLA FRÍA HENKEL MADERA PEGAFIX 110GR UNIDAD; Código: D440233; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.346 $ 5.346 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 13   (1380181 )ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 100 ML UNIDAD 1406681 (1380181) ADHESIVO TORRE SILICONA LIQUIDA 100 ML UNIDAD; Código: 65683; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.853 $ 8.853 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 8   (1108026 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS 1128026 (1108026) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX MULTI CARTA 75 GR 98% ALBURA 500 HOJAS; Código: 11827; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.952 $ 18.952 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 8   (1339577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA 1365780 (1339577) PAPEL MULTIPROPÓSITO PRISA FOTOCOPIA OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS RESMA; Código: 18601; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.904 $ 23.904 44121707 2239-4-LP14 Lápices de colores 24   (1428026 )LÁPIZ ARTEL COLORES HEXAGONAL 12 LARGOS UNIDAD 1430213 (1428026) LÁPIZ ARTEL COLORES HEXAGONAL 12 LARGOS UNIDAD; Código: 82501; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.448 $ 17.448 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 50   (1006367 )ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD 1024367 (1006367) ADHESIVO TORRE BARRA 21GR UNIDAD; Código: 25118; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.650 $ 11.650

Total Neto	$ 117.283
Descuento	$ 1.173
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.061
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 138.171