1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-543-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE IMPRESORAS DESAM 2024 PROGRAMA MAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-71-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. 18 de Septiembre (CESFAM) - Calingasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 180 del sistema SMC . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B Comuna Vicuña Impuesto 141837,09 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MATCH POINT Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MATCH POINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 1 Unidad no definida Arriendo de impresora y copias serie 2QE00554   $ 746.511,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.511 $ 746.511

Total Neto	$ 746.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.837
TOTAL OC	$ 888.348