1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3614-69-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2026 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE CONTRATO LIC 3614-33-R125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3614-33-R125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. 18 de Septiembre (CESFAM) - Calingasta 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 70 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación Calle Carlos Condell n° 495-B Comuna Vicuña Impuesto 2425105,28 Dirección de Envío de la Factura Calle Carlos Condell n° 495-B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor emprelectrix Razón Social PROYECTOS ELECTRICOS Y SISTEMAS DE SEGURIDAD GERM R.U.T. 76.864.852-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal emprelectrix Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global AUMENTO DE CONTRATO SEGUN ANEXO DE CONTRATO N°1 AUMENTO DE CONTRATO SEGUN ANEXO DE CONTRATO N°1 $ 12.763.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.763.712 $ 12.763.712

Total Neto	$ 12.763.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.425.105
TOTAL OC	$ 15.188.817