1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3615-11273-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA PROGRAMA P.S.P. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 15966,27 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores 2 Unidad Marcadores de Pizarra, color azúl, Isofit Marcadores de Pizarra, color azúl, Isofit $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352 $ 352 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 6 Resma Resmas de papel fotocopia, tamaño Carta, Boreal. Resmas de papel fotocopia, tamaño Carta, Boreal. $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.300 $ 12.300 60121535 Goma de borrar 2 Unidad Gomas de borrar Gomas de borrar $ 45,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90 $ 90 44103103 Tóner 1 Unidad Toner original, para impresora Laser Epson, EPL 6100L. Toner original, para impresora Laser Epson, EPL 6100L. $ 71.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.291 $ 71.291

Total Neto	$ 84.033
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.966
TOTAL OC	$ 99.999