1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3615-180-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE CONST. ESC. AMÉRICA DESDE 3615-11-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3615-11-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 -Entrega producto yungay 227 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 505774,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE Razón Social FERRETERIA BARRACA Y ARIDOS JOSE OSVEN OSVEN EIRL R.U.T. 76.459.854-7 Sucursal JOSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102401 Varillas de aleación ferrosa 1 Global Materiales de Construcción para trabajos de mejoramiento en áreas del anexo de Pre-Kinder de la Escuela América, según listado de Anexo N° 5 que se adjunta en la presente licitación. Considerar requerimientos de Bases Administrativas y Técnicas adjuntas Se ofertan todos los materiales de excelente calidad, según Formulario N° 5, entrega en 24 horas. A domicilio. $ 2.661.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.661.970 $ 2.661.970

Total Neto	$ 2.661.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 505.774
TOTAL OC	$ 3.167.744