1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3615-764-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MEJORAMIENTOS EN LICEO S.R.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 -Entrega producto yungay 227 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 / FONDOS MANTENIMIENTO LICEO S.R.R. del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 46702 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernangodoy Razón Social HERNAN ENRIQUE GODOY TAPIA R.U.T. 3.732.238-5 Sucursal hernangodoy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 5 Galón PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.715 $ 35.715 31211506 Pinturas de látex 5 Tineta PINTURA LÁTEX COLOR OCRE PINTURA LÁTEX COLOR OCRE $ 42.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.085 $ 210.085

Total Neto	$ 245.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.702
TOTAL OC	$ 292.502