1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3616-142-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2016 Nombre de la Orden de Compra Escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 527481-27-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 3003,9 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB R.U.T. 76.253.400-2 Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201603 Gomas 2 Unidad no definida GOMA GOMA $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360 $ 360 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.180 $ 7.180 14111509 Artículos de papelería 2 Unidad no definida RESMA CARTA RESMA CARTA $ 3.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.980 $ 6.980 44122103 Corchetes 1 Unidad no definida CORCHETES CORCHETES $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290

Total Neto	$ 15.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.004
TOTAL OC	$ 18.814