1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3616-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2014 Nombre de la Orden de Compra compra útiles aseo y agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 527481-29-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Unidad de Compra Plaza de Armas 438 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Combarbala R.U.T. 69.041.100-8 Dirección de Facturación Plaza Armas N° 438 Comuna Combarbalá Impuesto 22564,4 Dirección de Envío de la Factura Plaza Armas N° 438 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO COMBARBALA Razón Social CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS RAMIREZ E I DE RESPONSAB R.U.T. 76.253.400-2 Sucursal SUPERMERCADO COMBARBALA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 30 Unidad no definida toalla nova toalla nova $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.700 $ 32.700 50202301 Agua 4 Unidad no definida agua bidón 20 litros agua bidón 20 litros $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.060 $ 11.060 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad no definida bolsa grande 80x 100 bolsa grande 80x 100 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.500 $ 43.500 24111503 Bolsas de plástico 30 Unidad no definida bolsa grande 90x70 bolsa grande 90x70 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500

Total Neto	$ 118.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.564
TOTAL OC	$ 141.324