1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-104-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2016 Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo MNCM segun NP. 99 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-6-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 10801,12 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERFRUT S.A. Razón Social SUPERFRUT SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 96.994.750-1 Sucursal SUPERFRUT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 24 Unidad Desodorante gel Vainilla para vehiculo x 1 unidad Desodorante gel Vainilla para vehiculo x 1 unidad $ 1.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.448 $ 32.448 47131805 Limpiadores de uso general 20 Unidad Limpiador de superficie liquido aroma Marina de 900 cc. Limpiador de superficie liquido aroma Marina de 900 cc. $ 1.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.860 $ 21.860 47131502 Paños de limpieza 2 Unidad Paño esponja colores x 6 unidades Paño esponja colores x 6 unidades $ 2.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.532 $ 5.532

Total Neto	$ 59.840
Descuento	$ 2.992
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.801
TOTAL OC	$ 67.649