Orden de Compra. Nº3617-132-AG25 "Materiales para instalacion Letreros PNTP SIRE 149 SIC a compra ágil: 3617-50-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3617-132-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-05-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales para instalacion Letreros PNTP SIRE 149 SIC a compra ágil: 3617-50-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 196 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847
Comuna Puerto Natales
Impuesto 96140
Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Acrilandia
Razón Social ACRÍLICOS ACRILANDIA SPA
R.U.T. 76.700.764-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Acrilandia
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161505
Tornillos de presión2CajaCajas de 100 unidades de tornillos auto perforante 114 punta broca  $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
30111601
Cemento20UnidadBolsas de 25 kilos de cemento  $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
30103604
Revestimiento o láminas de madera2UnidadPlanchas de terciado Marino 18mm 1.22 x 2.44  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000
31162301
Perfiles de montaje3UnidadPerfil Tubular rectangular 30x20x2.0mmx6m  $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
24121802
Latas de pintura o barniz5LataLata de 1 litros Barniz marino natural  $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 506.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.140
TOTAL OC $ 602.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.