1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-192-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra ágil: 3617-65-COT25 Adquisición de Bota para Jefe Brigada SIRE 231 SIC 240 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 303 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 79179,27 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FORES Razón Social FORESERVICES SPA R.U.T. 77.266.128-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FORES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181601 Calzado antifuego 2 Unidad Los 2 pares de botas deben ser talla 48 europeo (EU). Se adjunta documento.   $ 186.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.288 $ 373.288

Total Neto	$ 373.288
Descuento	$ 0
Cargos	$ 43.445
IVA  19  %	$ 79.179
TOTAL OC	$ 495.912