1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-20-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicio aseo en PNTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-53-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Provincial Ultima Esperanza Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 1664368,555 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIONEL SEPULVEDA NUÑEZ Razón Social LIONEL RICARDO SEPULVEDA NUNEZ R.U.T. 8.161.946-8 Sucursal LIONEL SEPULVEDA NUÑEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio aseo en baños y dependencias mes de enero 2009 PNTP Factura N° 271 Servicio aseo en baños y dependencias mes de enero 2009 PNTP Factura N° 271 $ 8.759.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.759.835 $ 8.759.835

Total Neto	$ 8.759.834
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.664.369
TOTAL OC	$ 10.424.203