1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-201-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2014 Nombre de la Orden de Compra SS. mant. reparac. vehiculos Junio 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Razón Social DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA R.U.T. 5.530.130-1 Sucursal Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SS. MANT. REPARAC. VEHICULOS MES JUNIO 2014 MNCM-PNBO Y ASIST.TECNICA CREAC. PLANTAC. PP. SS. MANT. REPARAC. VEHICULOS MES JUNIO 2014 MNCM-PNBO Y ASIST.TECNICA CREAC. PLANTAC. PP. $ 691.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.500 $ 691.500

Total Neto	$ 691.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 691.500

Justificación de exención de impuesto