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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3617-202-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adqusicion Ropa Cama PNTP SIRE 237 SIC 302 n a compra ágil: 3617-69-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP NACIONAL FORESTAL
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R.U.T. |
61.313.000-4 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Baquedano N°847 |
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Comuna |
Puerto Natales
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Impuesto |
83144 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Baquedano N°847 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ZARPE |
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Razón Social |
INVERSIONES ZARPE SPA
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R.U.T. |
77.374.703-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ZARPE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52121508
| Mantas o frazadas | 60 | Unidad | Frazadas de 1 plaza reversible 70 % algodón 30 % poliéster 5% acrílico, importante se cumpla con la descripción. | |
$ 4.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 242.400
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$ 242.400
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52121505
| Almohadas | 40 | Unidad | Almohadas 70 x 50 color blanco relleno de fibra en material hipoalergénico espesor de 7 cm, hacia arriba. importante se cumpla con la descripción. | |
$ 4.880,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 195.200
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$ 195.200
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Total Neto
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$ 437.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 83.144
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$ 520.744
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.