1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-219-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION PERSONAL DIF. PROY. MES DICBRE 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Provincial Ultima Esperanza Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 83334,76 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ProaNorte Razón Social MARINA DE LAS MERCEDES LEIVA ACUNA R.U.T. 8.433.154-6 Sucursal ProaNorte Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Verduras frescas 1 Caja Verduras frescas para mes Noviembre 2011 solicitado por PNTP, segun NP. 546- $ 206.330, RNA, segun NP. $ 44.610, M. Fuego, seg.NP.480-568-92$ 258.999, DASP $ 12.000, Verduras frescas para mes Noviembre 2011 solicitado por PNTP, segun NP. 546- $ 206.330, RNA, segun NP. $ 44.610, M. Fuego, seg.NP.480-568-92$ 258.999, DASP $ 12.000, $ 438.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.604 $ 438.604

Total Neto	$ 438.604
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.335
TOTAL OC	$ 521.939