1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-221-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra Mantencion, reparación y recarga de extintores PNTP SC 454 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 00266 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 7,3853 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Razón Social DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA R.U.T. 5.530.130-1 Sucursal Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantencion, reparación y recarga de extintores de vehículos e infraestructuras Según Cotización adjunta. Mantencion, reparación y recarga de extintores de vehículos e infraestructuras Según Cotización adjunta. UF 38,87 UF 0,00 UF 0,00 UF 38,8700 UF 38,8700

Total Neto	UF 38,8700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,3853
TOTAL OC	UF 46,2553