1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-240-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SS. Montaje de neumáticos con espigas para el PNTP SC 429 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 1,6188 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Razón Social DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA R.U.T. 5.530.130-1 Sucursal Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Día/Hombre Cambio, rotación, alineamiento y balanceo de neumáticos vehículos PNTP. 12 neum. Minibus GKKK*27+ Camión WE*3322 12 neum. Camionetas GCJR*51 + FHWP*97 + DSRR*67 Cambio, rotación, alineamiento y balanceo de neumáticos vehículos PNTP. 12 neum. Minibus GKKK*27+ Camión WE*3322 12 neum. Camionetas GCJR*51 + FHWP*97 + DSRR*67 UF 8,52 UF 0,00 UF 0,00 UF 8,5200 UF 8,5200

Total Neto	UF 8,5200
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,6188
TOTAL OC	UF 10,1388