1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-248-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención, reparación y recarga de extintores de vehículos e infraestructuras PNTP SC 411 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 311 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 8,0427 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Razón Social DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA R.U.T. 5.530.130-1 Sucursal Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Hora/Hombre Mantención, reparación y recarga de extintores para vehículos e infraestructuras del PNTP: 1K=2 unid. 2K=2 unid. 4K=60 unid. 6K=55 unid. Mantención, reparación y recarga de extintores para vehículos e infraestructuras del PNTP: 1K=2 unid. 2K=2 unid. 4K=60 unid. 6K=55 unid. UF 42,33 UF 0,00 UF 0,00 UF 42,3300 UF 42,3300

Total Neto	UF 42,3300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 8,0427
TOTAL OC	UF 50,3727