1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-321-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2019 Nombre de la Orden de Compra SS de reparación móvil DSRR-42 del MNCM SC 247 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 423 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 1,19415 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Razón Social DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA R.U.T. 5.530.130-1 Sucursal Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Hora/Hombre Mantención y reparación de tren trasero del vehículo. Cambio de hojas de paquete de resortes y todos sus bujes. Camioneta L200 MNCM Mantención y reparación de tren trasero del vehículo. Cambio de hojas de paquete de resortes y todos sus bujes. Camioneta L200 MNCM UF 6,29 UF 0,00 UF 0,00 UF 6,2850 UF 6,2850

Total Neto	UF 6,2850
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,1942
TOTAL OC	UF 7,4792