1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-349-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2014 Nombre de la Orden de Compra SS. mant. rep. vehiculos y maq. dif. proyectos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-23-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Razón Social DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA R.U.T. 5.530.130-1 Sucursal Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad SS. MANTENCION REPARACION VEHICULOS PAINE Y DEFOR U. ESPERANZA, MES OCTUBRE 2014, SEGUN NP. 502, 514 Y 539 SS. MANTENCION REPARACION VEHICULOS PAINE Y DEFOR U. ESPERANZA, MES OCTUBRE 2014, SEGUN NP. 502, 514 Y 539 $ 1.292.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.292.800 $ 1.292.800

Total Neto	$ 1.292.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.292.800

Justificación de exención de impuesto