1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-357-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo e higiene MNCM y PNTP NP 778 y 782 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1038-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 188404 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 80 Rollo Toalla de papel una hoja, rollo de 310 metros, extra blanco. Toalla de papel una hoja, rollo de 310 metros, extra blanco. $ 5.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.600 $ 421.600 14111704 Papel higiénico 400 Rollo Papel higienico una hoja, rollo de 500 metros. Papel higienico una hoja, rollo de 500 metros. $ 1.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 570.000 $ 570.000

Total Neto	$ 991.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.404
TOTAL OC	$ 1.180.004