1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-439-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Mantención y reparación vehículo DEPRIF SC 346 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 2,08525 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Razón Social DOMINGO RAMON ARRIAGADA SEPULVEDA R.U.T. 5.530.130-1 Sucursal Domingo Ramón Arriagada Sepúlveda Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad Reparación y pintura carrocerías. Reparación y/o mantnción de carrocerías, luces, focos, señaleros, desabolladura y pintura. Reparación y pintura carrocerías. Reparación y/o mantnción de carrocerías, luces, focos, señaleros, desabolladura y pintura. UF 10,98 UF 0,00 UF 0,00 UF 10,9750 UF 10,9750

Total Neto	UF 10,9750
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 2,0853
TOTAL OC	UF 13,0603