1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3617-47-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra Mantencion sist. electrico Base Brigada L4 de IF DESDE 3617-2-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3617-2-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 72 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847 Comuna Puerto Natales Impuesto 68228,20162 Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.J Razón Social CONSTRUCTORA PATAGONIA NATALES SPA R.U.T. 76.967.258-3 Sucursal S.J Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad Servicio de mantención y reparación de sistema electrico en el Huerto 218. Servicio de mantención y reparación de sistema electrico en el Huerto 218. (materiales utilizados) $ 359.096,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 359.096 $ 359.096

Total Neto	$ 359.096
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.228
TOTAL OC	$ 427.324