Orden de Compra. Nº3617-69-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3617-4-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP NACIONAL FORESTAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3617-69-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-04-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3617-4-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3617-4-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra XII Región - Oficina Provincial Ultima Esperanza
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Unidad de Compra Manuel Baquedano N°847
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 107
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL
R.U.T. 61.313.000-4
Dirección de Facturación Manuel Baquedano N°847
Comuna Puerto Natales
Impuesto 4877069,68965517
Dirección de Envío de la Factura Manuel Baquedano N°847
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO ANDRES BUSTAMANTE SANCHEZ
Razón Social FERNANDO ANDRÉS BUSTAMANTE SÁNCHEZ
R.U.T. 16.966.315-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO ANDRES BUSTAMANTE SANCHEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30152002
Cercos de madera1UnidadServicio de reparación de cercos en Parque Nacional Torres del PaineSe oferta por debajo del monto total estimado y en un plazo de 85 días, lo cual es inferior al tiempo de contrato según las bases $ 32.638.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.638.851 $ 32.638.851
Total Neto $ 32.638.851
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios (13%)  13  % $ 4.877.070
TOTAL OC $ 37.515.921


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.