1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-101-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2014 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 152627 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POWERLINE SERVICIOS S.A. Razón Social POWERLINE SERVICIOS S A R.U.T. 96.978.820-9 Sucursal POWERLINE SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad TRABAJOS REALIZADOS EN MAYO Y JUNIO 2014 TRABAJOS ELÉCTRICOS Y TELEFONIOCS $ 803.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 803.300 $ 803.300

Total Neto	$ 803.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.627
TOTAL OC	$ 955.927