1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2009 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-58-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 98414,68 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA DURAN MORENO Razón Social ADRIANA DURAN MORENO R.U.T. 12.034.870-1 Sucursal ADRIANA DURAN MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Internacional     $ 171.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.656 $ 171.656 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Internacional     $ 296.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.100 $ 296.100 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad Internacional     $ 50.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.216 $ 50.216

Total Neto	$ 517.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.415
TOTAL OC	$ 616.387