1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-18-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Suministro e instalación de acrilico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1408 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Razón Social VICTOR RENE MUNOZ SOTO R.U.T. 14.198.081-5 Sucursal CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102507 Instalación de material aislante 1 Unidad no definida Suministro e instalación de acrilico 633-8-LQ18 Suministro e instalación de acrilico 633-8-LQ18 $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550