1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-199-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-07-2010 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION ARTICULOS DE VIDRIERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 23859,06 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ADRIANA DURAN MORENO Razón Social ADRIANA DURAN MORENO R.U.T. 12.034.870-1 Sucursal ADRIANA DURAN MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121802 Servicios de fabricación de cristal o productos de 1 Unidad     $ 125.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.574 $ 125.574

Total Neto	$ 125.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.859
TOTAL OC	$ 149.433