1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-20-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2013 Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-65-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 122618,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-01-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POWERLINE SERVICIOS S.A. Razón Social POWERLINE SERVICIOS S A R.U.T. 96.978.820-9 Sucursal POWERLINE SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad TRABAJOS ELECTRICOS REALIZADOS ENTRE NOVIEMBRE DE 2012 Y ENERO 2013 EN OFICINAS CONAF TRABAJOS ELECTRICOS $ 645.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.360 $ 645.360

Total Neto	$ 645.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.618
TOTAL OC	$ 767.978