1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-208-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Servicios de encuadernacion y empastes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela factura 859 por servicios de encuadernacion y empastes de documentacion. IMP. PRESUP. 0123 22-07-003 $ 19.040.- 0128 22-07-003 $ 318.920.- ID licitacion 633-198-CO07 Proveniente de Licitación 633-198-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna -1 Impuesto 53960 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLORIA INES ROMERO SERRANO R.U.T. 9.480.923-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1 Unidad Encuadernación con cola fría o pegamento servicios de encuadernacion y empastes de documentacion $ 284.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 284.000 $ 284.000

Total Neto	$ 284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.960
TOTAL OC	$ 337.960