1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-21-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Pintura Depto. 803 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-8-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1542 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Impuesto 633726 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Razón Social VICTOR RENE MUNOZ SOTO R.U.T. 14.198.081-5 Sucursal CONSTRUELEC. Servicios Técnicos Profesionales. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida Servicio de pintura para el depto 803 Licitación 633-8-LQ18 Servicio de pintura para el depto 803 Licitación 633-8-LQ18 $ 3.335.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.335.400 $ 3.335.400

Total Neto	$ 3.335.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.726
TOTAL OC	$ 3.969.126