1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-226-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-08-2010 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS ELECTRICOS Y TELEFONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 633-65-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 62871,19 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-08-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor POWERLINE SERVICIOS S.A. Razón Social POWERLINE SERVICIOS S A R.U.T. 96.978.820-9 Sucursal POWERLINE SERVICIOS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43221526 Sistema telefónico de entradas 1 Unidad REPARACION EN GEDEP $ 202.052   $ 169.792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.792 $ 169.792 43221526 Sistema telefónico de entradas 1 Unidad REPARACION EN GEFOR $ 92.820   $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000 43221526 Sistema telefónico de entradas 1 Unidad REPARACION EN OFICINA DEL SINDICATO $ 98.900   $ 83.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.109 $ 83.109

Total Neto	$ 330.901
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.871
TOTAL OC	$ 393.772