1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-24-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2015 Nombre de la Orden de Compra INSTALACIONES ELECTRICAS Y TELEFONICAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3619-17-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CORP NACIONAL FORESTAL R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna Santiago Centro Impuesto 18,791 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Servicios y Transporte Compañía Limitad Razón Social Empresa de Servicios y Transporte Compañía Limitad R.U.T. 76.636.450-0 Sucursal Empresa de Servicios y Transporte Compañía Limitad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad TRABAJOS REALIZADOS ENERO, FEBRERO 2015   UF 98,90 UF 0,00 UF 0,00 UF 98,9000 UF 98,9000

Total Neto	UF 98,9000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 18,7910
TOTAL OC	UF 117,6910