1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3619-420-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Servicios de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela factura 1711 por servicios de aseo y mantencion, correspondiente al mes de junio 2007. Imp. presup. 0640 22-08-001 ID Licitacion 3619-7-LP07 Proveniente de Licitación 3619-7-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Conaf - Oficina Central - Servicios Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 285 D-303 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Nacional Forestal - CONAF R.U.T. 61.313.000-4 Dirección de Facturación Av. Bulnes 285 D-303 Comuna -1 Impuesto 684000 Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 285 D-303 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES MORAN LTDA. R.U.T. 78.859.810-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicios de limpieza de edificios Servicios de aseo y mantencion $ 3.600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600.000 $ 3.600.000

Total Neto	$ 3.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 684.000
TOTAL OC	$ 4.284.000